Présentation du Budget 2024 par le Député-Bourgmestre Daniel Senesael

Comme chaque année, la commune d’Estaimpuis est l’une des premières communes de Wallonie Picarde à présenter un projet de budget à son Conseil communal. C’est en effet un moment essentiel qui revêt une importance capitale dans la vie estaimpuisienne.

Comme vous le savez, le budget est à la fois un acte prévisionnel et un acte politique. L’occasion pour la majorité en place de faire part à la population et aux élus de l’état des finances locales et d’indiquer les dépenses qui seront engagées au bon fonctionnement de l’administration et à la réalisation des projets à venir. Le budget définit ainsi les orientations dans lesquelles nous souhaitons voir avancer la commune ! Cette responsabilité qui nous incombe, j’entends m’en acquitter en toute objectivité, en évitant le caractère partisan.

Les crises successives qui touchent notre région depuis plus de trois ans – Covid-19, guerre en Ukraine, chocs énergétique et inflationniste – nous rappellent le rôle essentiel de notre commune et de notre zone de police, dans le cadre des services publics qui se doivent d’être offerts à la population, à nos entreprises locales ou notre milieu associatif.  Les missions que notre entité met en œuvre au profit de la sécurité, d’une cohésion sociétale et sociale forte, de l’investissement, de l’éducation, de la résilience ou encore de la démocratie ne peuvent se heurter à des conditions budgétaires délétères dues à la conjoncture actuelle.

Ainsi, en début de législature, je m’étais notamment engagé

• d’une part à développer des projets pour notre entité qui vit, tout en gardant une charge de dette maitrisée, limitée à 12% du budget ordinaire.
• D’autre part à anticiper d’éventuels coup durs futurs en « épargnant » 250.000€ par an, placés en fonds de réserve ou en provision.

Si les crises traversées n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs, définis en début de législature, ils seront atteints dans le projet de budget qui vous est présenté ce soir grâce à une excellente collaboration entre le collège, le service finances et l’ensemble des services de notre administration. Si les crises ont soumis à rude épreuve nos finances, une gestion saine et rigoureuse nous a cependant permis de traverser ces crises, tout en maintenant le cap.

Les résultats dégagés au budget ordinaire sont systématiquement réinvestis dans l’amélioration de notre patrimoine, ce qui nous permet de développer fortement notre commune et ses infrastructures au service des citoyens, tout en maitrisant l’endettement.

Depuis le début de la législature, ce sont pas moins de 7,5 millions d’euros qui ont été auto-investis par notre commune et qui n’ont donc pas dû être empruntés aux banques.

C’est dans ce contexte que ce budget a été établi dans le cadre d’une réflexion sérieuse et de compromis indispensable pour respecter les priorités de notre entité.

1. Recettes ordinaires

A l’exercice ordinaire, la commune commence avec un boni de 152 544€, suite à la modification budgétaire n°2 de 2023.

Les recettes communales ont une fois de plus fait l’objet d’un examen particulièrement attentif. La principale observation consiste en l’augmentation de 300 000€ du fonds des communes, qui s’explique notamment par la présence de plus de 10% de logements publics sur le territoire de la commune !

En termes de répartition des recettes ordinaires :

Les recettes ordinaires sont dues à

1. L’indexation des loyers des bâtiments communaux mis en location (recette de 210 000€)
2. La perception des loyers des nouveaux logements tremplin, qui font passer les recettes de 28 000€ l’année passée à 43 200 cette année
3. L’augmentation des recettes de frais de fonctionnement liés au CEME en raison de l’augmentation du nombre d’élèves ; les recettes liées à l’enseignement secondaire passent de 280 000 à 433 000€
4. La taxe du précompte immobilier permet une recette supplémentaire de 200 000€

1. Dépenses ordinaires

Au niveau des augmentations de dépenses, nous avons connu une inflation galopante qui s’est répercutée tant sur les salaires, que sur le coût des matériaux 

• Au niveau des salaires, nous avons connu pas moins de 8 indexations depuis 2019, ce qui je le rappelle est plus qu’exceptionnel

Une augmentation des dépenses liées au personnel est donc prévue, en tenant compte des indexations de salaires prévues en 2024 et de l’augmentation de la cotisation de responsabilisation.

• Plus de 230 000€ pour les dépenses liées au personnel de l’administration générale
• Près de 200 000€ pour le personnel des voiries
• Plus de 80 000 pour le personnel de l’enseignement primaire et secondaire

• Au niveau des couts des matériaux, nous avons dû faire face à des augmentations allant de 20 à 50%, suivant les domaines
• Au niveau énergétique également, nous avons subi et subissons encore de grosses augmentations. Là ou en 2019, nous payions 147.000 € d’électricité et 125.000 € de gaz, nous en sommes en 2024 à 349.000 € d’électricité et 505.000 € de gaz. Cela représente donc un prix de l’électricité multiplié par 2,5 et du gaz multiplié par 4 !

Pourtant, les dépenses en énergie sont maitrisées, dès lors qu’elles sont calquées sur l’expérience 2023. Au niveau des charges de fonctionnement, on peut voir les choses sereinement grâce au travail du conseiller en énergie pour la sensibilisation des services et utilisateurs des salles communales sur l’énergie.

Face aux difficultés sociales rencontrées par toute la population, la volonté est maintenue de soutenir l’économie sociale via le transfert vers l’Impact et la dotation vers le CPAS, qui seront inchangés, afin de maintenir un pouvoir de vivre digne.

Les services publics seront bien entendu maintenus, car il est important pour la commune d’avoir des services de qualité. Ainsi, la participation aux zones de police sera augmentée de plus de 50 000€ afin de garder un service aux citoyens de qualité et une police de proximité.

Au niveau du fonctionnement, on constate une augmentation des dépenses, notamment :

• Des frais d’élections de 40 000 €
• Des contrôles de prévention incendie à 41 000€ (face à 25 500€ l’année passée)
• L’organisation de fêtes et cérémonie, dont les Miss, le Beau vélo de Ravel, etc, pour 121 000 € (face à 75 000 l’année dernière)

La commune fera face à quelques difficultés :

1. En termes de cotisation de responsabilisation, l’aide du fédéral et au plus bas et c’est aux communes de supporter la charge, grevant nos dépenses de 225 000€ (une augmentation de 63 000€ par rapport à l’année passée) ; à cela s’ajoutent les trois indexations liées au salaire de 2024, qui impliquent une augmentation de la charge communale importante.
2. Alors que l’année dernière l’I.P.P était calculé sur 14 mois, le nouveau mode de calcul de cette année sur 12 mois implique une perte de 200 000€ par rapport à l’année passée
3. Les travaux de rénovation énergétique prévus au complexe sportif d’Estaimpuis impliqueront une diminution des rentrées de la piscine, qui devra fermer quelques temps

Un prélèvement du service ordinaire de 250 000€ sera mis en provision, portant le total à 2 250 000€.

La charge de la dette s’élève à 2.378.000 € 

1. Prélèvement Extraordinaire

Dans ce budget 2024 que nous vous présentons, nous prélevons un montant de 105.000 € du budget ordinaire pour financer le service extraordinaire.

Les investissements consentis, à hauteur de près de 14 millions d’euros, au bénéfice de l’ensemble de nos concitoyens seront nombreux, variés et judicieux. Il est important de noter que, parmi ces 14 millions, 2 millions sont financés sur fonds propres de la commune !

En termes de projets, je ne peux évidemment pas passer à côté de notre belle école secondaire communale, le CEME, dont la construction du nouveau bâtiment avance à grandes enjambées, notamment grâce à l’aide d’un important subside de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Nous avons également construit des logements tremplins permettant aux jeunes de l’entité de faciliter leur lancement dans la vie active. Nous avons aussi réaménagé la place de Bailleul.

Nous travaillons à l’amélioration énergétique de nos bâtiments, notamment dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. L’école de Néchin ainsi que le complexe sportif d’Estaimpuis seront entièrement rénovés.

Toujours grâce au plan de relance, nous allons agrandir une seconde fois notre crèche qui avait déjà bénéficié d’un premier agrandissement en mars 2020. Sa capacité d’accueil sera donc portée, avec 13 places supplémentaires, à 63 places.

Une série de projets vont également voir le jour dans le cadre du développement rural tels que l’atelier rural à Estaimbourg et la salle Saint Amand de Néchin.

1. Conclusion

Chers Collègues,

Comme vous avez pu le constater, le budget ambitieux et équilibré que nous vous avons présenté s’inscrit dans le contexte toujours difficile que traversent l’ensemble des pouvoirs locaux de notre pays. Mais comme a pu l’écrire Pierre de Coubertin : « Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès ».

Ainsi, malgré les défis à relever, la volonté politique qui nous a guidés dans l’élaboration de ce budget 2024 fut des plus raisonnables face au contexte, mais toujours intéressant sur le plan des investissements ! Une volonté qui est de maintenir l’emploi et conserver cette année encore la qualité de notre service public le tout en épargnant le portefeuille des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, car aucune nouvelle taxe ne sera votée.

Ainsi, le budget présenté nous permet de garder le contrôle sur les salaires et les dépenses énergétiques, sereinement et malgré le contexte d’inflation. Ceci dit, il conviendra de maintenir une attention de tous les instants pour garantir encore et toujours le bien-vivre au sein de notre entité qui Vit, et servir nos concitoyennes et nos concitoyens au mieux de nos capacités et compétences.

C’est dans cette optique que je compte, évidemment, sur l’implication de l’ensemble des membres du Conseil communal pour forger ensemble un chemin vers la réussite et le progrès si chère au cœur de notre entité qui vit, et qui construit !